1. Prevenzione della corruzione

Il PTPCT è il documento di natura “programmatoria” con cui ogni amministrazione o ente individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi, cioè le misure, volti a prevenire il rischio.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2025-2026

Aggiornato al 31/01/2024 - DELIBERA APPROVAZIONE N. 3  DEL 20/02/2024

PTPCT e MOG_Parte Generale
Allegato 1 - D.Lgs. 231 e reati presupposto
Allegato 2 - Procedura whistleblowing
Allegato 3 - Analisi rischi
Allegato 4 - Elenco obblighi di pubblicazione, comunicazione, etc
Allegato 5 - Regolamentazione governance PNRR PNC
Allegato 6 - Indicatori di monitoraggio per tipologia misura

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2024-2025

Aggiornato al 31/03/2023 - DELIBERA APPROVAZIONE N. 19 DEL 07/04/2023

PTPCT e MOG_Parte Generale 
Allegato 1 - D.Lgs. 231 e reati presupposto
Allegato 2 - Procedura whistleblowing  - aggiornato in data 31.10.2023
Allegato 3 - Analisi rischi
Allegato 4 - Elenco obblighi di pubblicazione, comunicazione, etc
Allegato 5 - Regolamentazione governance PNRR PNC
Allegato 6 - Indicatori di monitoraggio per tipologia misura

PTPCT - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2023-2024

Aggiornato APRILE 2022 - DELIBERA APPROVAZIONE N. 23 DEL 22/04/2022

PTPCT e MOG Parte Generale
Allegato 1 – D. Lgs. 231 e reati presupposto
Allegato 2 - Procedura whistleblowing.pdf
Allegato 3 - Registro analisi per processo dei rischi
Allegato 4  - Elenco obblighi pubblicazione comunicazione e trasparenza
 

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) - ANNO 2021-2022-2023

Aggiornato a MARZO 2021 - DELIBERA APPROVAZIONE N. 21 DEL 31/03/2021

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) - ANNO 2020-2021-2022

DELIBERA APPROVAZIONE N. 3 DEL 05/02/2020

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) - ANNO 2019-2020-2021

DELIBERA APPROVAZIONE N. 67 DEL 16/12/2019

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) - ANNO 2018-2019-2020

DELIBERA APPROVAZIONE N. 25 del 03/04/2018

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA:

Dott. Amedeo Pompili - Supporto legale e compliance aziendale - Delibera n. 21 del 22/04/2022

Nomina referenti con Determina n. 15 del 28/04/2022

Data inizio incarico  - Nomina avvenuta con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. 21 del 22/04/2022

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Dott.ssa Annamaria Oddi  - Dirigente Area Amministrativa
Data inizio incarico  - Nomina avvenuta con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. 6 del 19/02/2018 fino al 30/04/2022

mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

(aggiornato a gennaio 2024)

Relazione del responsabile RPCT - ANNO 2024

Relazione del responsabile RPCT - ANNO 2023

Relazione del responsabile RPCT - ANNO 2022

Relazione del responsabile RPCT - ANNO 2021

Relazione del responsabile RPCT - ANNO 2020

Relazione del responsabile RPCT - ANNO 2019

Relazione del responsabile RPCT - ANNO 2018

ATTI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Nessuna violazione da segnalare di cui al d.lgs. 39/2013

2. MOG ex D.Lgs. 231/2001

Il MOG costituisce un insieme di regole comportamentali calibrate sul rischio–reato che caratterizza l’ente o le funzioni di cui si compone e le misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge, individuando ed eliminando tempestivamente le situazioni di rischio.

MOG ANNO 2024

Aggiornato al 31/01/2024

MOG Parte Speciale

Codice Etico
Protocollo 1 - Protocollo rapporti PA e soggetti privati
Protocollo 2 - Gestione sicurezza informatica
Protocollo 3  - Formazione del bilancio adempimenti fiscali e tributari e gestione delle operazioni straordinarie
Protocollo 4 - Gestione di consulenze e di incarichi professionali della Società ATER Umbria
Protocollo 5 - Selezione, assunzione e gestione personale - errata corrige del 18-09-2023
Protocollo 6 - Gestione dei flussi finanziari
Protocollo 7 - Gestione delle misure preventive per la sicurezza e tutela del lavoro e il rispetto ambiente
Protocollo 8 - Gestione affidamenti lavori, beni e servizi
Protocollo 9 - Gestione del contenzioso

Mappatura aree a rischio

MOG ANNO 2023 

Aggiornato al 31/03/2023, tenuto conto delle variazioni intervenute nella struttura organizzativa (Deliberazione Cda n. 68 del 30/11/2022), anche alla luce della Regolamentazione della governance per l'attuazione del PNRR - PNC (Deliberazione Cda n. 4 del 23/02/2023)

MOG Parte Speciale

Codice Etico
Protocollo 1 - Protocollo rapporti PA e soggetti privati
Protocollo 2 - Gestione sicurezza informatica
Protocollo 3  - Formazione del bilancio adempimenti fiscali e tributari e gestione delle operazioni straordinarie
Protocollo 4 - Gestione di consulenze e di incarichi professionali della Società ATER Umbria
Protocollo 5 - Selezione, assunzione e gestione personale - errata corrige del 18-09-2023
Protocollo 6 - Gestione dei flussi finanziari
Protocollo 7 - Gestione delle misure preventive per la sicurezza e tutela del lavoro e il rispetto ambiente
Protocollo 8 - Gestione affidamenti lavori, beni e servizi

Mappatura aree a rischio 

MOG ANNO 2022 

Approvato con DCA n. 23 del 22/04/2022 (Aggiornamento MOG) e protocolli

MOG-Parte Speciale

Codice Etico
Protocollo 1 – rapporti ATER, PA e soggetti privati
Protocollo 2 – Gestione della sicurezza informatica
Protocollo 3 – Procedura formazione del bilancio, adempimenti fiscali e gestione operazioni straordinarie
Protocollo 4 – Gestione di consulenze ed incarichi professionali
Protocollo 5 – Selezione, assunzione e gestione personale
Protocollo 6 – Gestione dei flussi finanziari
Protocollo 7 – Gestione delle misure preventive per la sicurezza e tutela del lavoro e il rispetto dell’ambiente
Protocollo 8 – Gestione degli affidamenti di lavori e acquisti beni e servizi

Mappatura delle aree a rischio di reato

MOG ANNO 2019 

Approvato con DCA n. 9 del 10/04/2019 (Aggiornamento MOG) e n. 68 del 16/12/2019 (Aggiornamenti protocolli)

Parte generale

Parte speciale - Allegato XI - XII AL MOG

Parte speciale - Mappatura reati

Parte speciale - PROTOCOLLI AGGIORNATI

PROTOCOLLO GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI ATER- PA-PRIVATI

PROTOCOLLO GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA

PROTOCOLLO GESTIONE CONSULENZE-INCARICHI PROFESSIONALI

MOG ANNO 2018 

Approvato con DCA n. 25 del 03/04/2018

Parte generale

Parte speciale - il mog parte speciale non ha subito modifiche da novembre 2017 

Parte speciale - Mappatura reati - non ha subito modifiche da aprile 2017

Parte speciale - PROTOCOLLI AGGIORNATI

PROTOCOLLO GESTIONE DI CONSULENZE E DI INCARICHI PROFESSIONALI

MOG ANNO 2017 

Aggiornato con DCA n. 55 del 20/11/2017

Parte generale

Parte speciale - allegato XI - XII

Parte speciale - Protocolli AGGIORNATI

PROTOCOLLO GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI ATER- PA-PRIVATI

Approvato con DCA n. 18 del 12/04/2017

Parte generale

Parte speciale  - allegato XI -XII (non ha subito modifiche)

Parte speciale - Mappatura reati

Parte speciale - PROTOCOLLI AGGIORNATI (vedi allegato)

MOG ANNO 2015 - Approvato con DCA n. 20 del 04/03/2015 - Codice etico e protocolli allegati

PARTE SPECIALE - PROTOCOLLI - aggiornamento 2017